Mode d’emploi — Restaurant

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1. Premiers pas

Votre administration réunit, sur un seul écran, tout ce qui fait tourner un restaurant : le service en salle, le site et ses commandes, la cuisine, le stock, la caisse, la comptabilité et le personnel. Elle fonctionne sur ordinateur, tablette et téléphone. Le service lui-même se joue sur quatre écrans à part, ouverts depuis Salle et service.

Se connecter

Ouvrez l’adresse de votre administration, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis Se connecter.
La session dure 8 heures. Après 10 essais ratés en une heure, la connexion est bloquée un moment : c’est une protection contre les intrus.
Mot de passe oublié ? Cliquez sur Mot de passe oublié ? sous le bouton de connexion et indiquez votre adresse : un e-mail vous apporte un lien, valable une heure et utilisable une seule fois, pour choisir un nouveau mot de passe (10 caractères au moins). Vous êtes alors connecté, et les sessions ouvertes avec l’ancien mot de passe se ferment. Rien n’arrive ? Regardez les indésirables, ou demandez à un patron d’en générer un depuis Équipe.

La barre du haut

🤖 Crédit IA : 8,40 € (formule Gestion) : ce qu’il reste pour la lecture automatique des factures et des bulletins, mis à jour après chaque lecture. Il passe en rouge sous 1 €. Un clic ouvre la recharge (10, 25 ou 50 € HT) pour le patron, l’historique pour les autres.
📖 Mode d’emploi ouvre cette page.
Voir le site ouvre votre boutique telle que vos clients la voient.
Quitter ferme votre session.

Le menu

À gauche sur ordinateur, en bas sur téléphone. Chacun ne voit que les rubriques permises par son rôle (voir Équipe). Les rubriques marquées 🔒 font partie de la formule Gestion : un clic explique ce qu’elles contiennent et comment en profiter.

Les quatre rôles

Rôle	Pour qui	Ce qu’il permet
Patron	Le ou les dirigeants	Tout, y compris les réglages, l’équipe, la paie et l’abonnement.
Gestion	Un responsable, un associé	Carte, commandes, clients, recettes, caisse, stock et hygiène. Pas l’équipe, ni les réglages, ni la paie.
Préparation	La cuisine	Commandes (sans les montants), étiquettes, recettes en lecture, stock, registre d’hygiène.
Comptabilité	Un comptable interne	Chiffres, caisse, exports, journal et paie en lecture seule.

Sans le droit « caisse », les montants sont masqués partout dans les commandes : la cuisine voit les articles, pas les prix. Ces rôles valent pour l’administration ; les écrans du service, eux, s’ouvrent par lien, sans compte.

La démonstration

La maison « Le Comptoir du Var » sert d’exemple. Tout y est modifiable, mais ce que vous changez, les autres visiteurs le voient, et les données de démonstration se renouvellent régulièrement.

2. Tableau de bord

La page d’accueil de l’administration : l’essentiel de votre activité en un coup d’œil.

Choisir la période

Aujourd’hui, 7 derniers jours, 30 derniers jours, ce mois-ci, mois précédent, cette année, ou une période personnalisée (Du / au puis Voir).

Les quatre chiffres

Chiffre d’affaires : les commandes annulées ne comptent pas.
Commandes et le panier moyen.
Clients, dont les nouveaux sur la période.
À préparer, dont celles du jour. La tuile passe en alerte quand il y en a.

Les raccourcis

+ Nouvelle commande, 🖨️ Liste à préparer, 🛒 Liste de courses, 💶 Nouvel encaissement, 📖 Recettes.

Les tuiles et graphiques

Encaissé ce mois-ci et Reste à encaisser : cliquez pour ouvrir les encaissements.
Articles avec recette : combien de vos articles ont leur fiche recette.
Essai gratuit (jours restants) ou Abonnement.
Chiffre d’affaires par jour ou par mois, articles les plus vendus et chiffre d’affaires par catégorie (formule Salle et au-delà) ; dépenses des 12 derniers mois par famille (formule Gestion) ; prochaines réceptions (un clic ouvre la commande).

3. Salle et service

Menu 🍽️ Salle et service : c’est ici que se prépare le service en salle. Vous y dessinez votre salle, vous ouvrez les quatre écrans — serveur, cuisine, bar, caisse — et vous tenez le journal de caisse.

Les écrans du service

Quatre écrans, un par poste. Chacun s’ouvre par son lien, sans compte ni mot de passe : visez le code QR avec l’appareil, ou 📋 Copier le lien pour l’envoyer.

Écran	Sur quel appareil	Ce qu’il fait
Serveur	Le téléphone de chaque serveur	Plan de salle, prise de commande, « servi », demande d’addition.
Cuisine	Une tablette au passe	Les plats à préparer, table par table, la fiche recette, le registre d’hygiène.
Bar	Une tablette au comptoir	Les boissons à préparer, et elles seulement.
Caisse	La caisse tactile ou un ordinateur	L’addition de chaque table, le règlement, le ticket.

Sur un téléphone, ajoutez l’écran du serveur à l’écran d’accueil (menu du navigateur → « Ajouter à l’écran d’accueil ») : il s’ouvre ensuite comme une application, avec l’icône du restaurant.

🔁 Renouveler les liens : à faire si un téléphone est perdu ou si un employé s’en va. Les anciens liens cessent aussitôt de marcher ; il faut rouvrir les quatre écrans avec les nouveaux.

Le plan de la salle

Glissez chaque table à sa place, comme dans votre salle.
Cliquez sur une table pour changer son numéro ou nom, ses places, sa forme (ronde ou carrée) et sa zone (Salle, Terrasse…). Chaque zone devient un onglet sur le téléphone du serveur.
＋ Ajouter une table, 🗑️ Supprimer cette table, puis 💾 Enregistrer la salle.

Le nombre de places sert aussi à la réservation en ligne : une table n’est proposée qu’à un groupe qu’elle peut asseoir. Une table nommée « Bar » ou « Comptoir » ne se réserve pas.

Où part chaque catégorie

Les plats partent en cuisine, les boissons au bar. Le logiciel le devine au nom de la catégorie (boissons, vins, bières, cafés…) ; corrigez ici si une catégorie n’est pas au bon endroit, puis enregistrez la salle.

Aujourd’hui

En haut de la rubrique : le nombre de tickets du jour et la recette par mode de règlement.

4. Le service : serveur, cuisine, bar

Une commande prise à table part aussitôt vers le bon poste. Les écrans se mettent à jour seuls, toutes les quelques secondes : il faut seulement qu’ils restent allumés et connectés à internet.

Le serveur prend la commande

À la première ouverture, il saisit son prénom : il apparaîtra en cuisine, au bar et sur le ticket.
Sur le plan, il touche la table. Les couleurs disent où en est chaque table : libre, occupée, À servir, Addition demandée.
Il règle le nombre de couverts, choisit une catégorie, touche les articles. Un second doigt sur le même article en ajoute un.
Pour un plat marqué 🔥, la cuisson est demandée : Bleu, Saignant, À point, Bien cuit. Deux cuissons différentes font deux lignes.
Sous « À envoyer », il peut écrire une précision par ligne (« sans oignon », « sauce à part ») et corriger les quantités.
Envoyer : les plats partent en cuisine, les boissons au bar. La suite du repas s’envoie de la même façon, plus tard, sur la même table.

Tant qu’un plat n’est pas préparé, le serveur peut l’annuler d’un ×. Une commande sans cuisson sur un plat qui en demande une ne part pas.

La cuisine et le bar préparent

Chaque envoi est un bon : la table, les couverts, le serveur, l’heure, les lignes avec leur cuisson et leur précision.
À l’arrivée d’un bon, la tablette sonne dix secondes ; un doigt sur l’écran coupe la sonnerie.
Un doigt sur une ligne la marque prête ; Tout est prêt marque le bon entier.
En cuisine, 📖 ouvre la fiche recette du plat, avec ses allergènes ; 🧼 Hygiène (HACCP) ouvre le registre.

En début de service, touchez le bouton orange 🔔 Activer la sonnerie sur la tablette de la cuisine et sur celle du bar : un navigateur ne joue aucun son tant que l’écran n’a pas été touché une première fois.

Le serveur sert, puis demande l’addition

Quand un plat ou une boisson est prêt, le téléphone du serveur sonne et vibre : « Table 6 : 2 prêts en cuisine ». Chaque serveur n’est sonné que pour ses tables.
Sur la table, les lignes prêtes passent au vert : Servir une fois le plat posé.
À la fin du repas, Demander l’addition : la table s’affiche en tête à la caisse.

Le téléphone ne sonne que si la page du serveur est à l’écran, le volume ouvert. Écran éteint, il sonnera au retour sur la page.

Les tables réservées en ligne

Un client qui réserve sa table sur le site choisit ses plats, sa date, son heure et son nombre de couverts. Une table libre du plan lui est gardée deux heures — la plus petite qui accueille son groupe.

Le jour venu, la table porte une pastille 🕗 et l’heure sur le plan du serveur.
En ouvrant la table, le serveur lit le nom, les couverts, les plats choisis (cuisson comprise) et la remarque du client.
À l’arrivée des clients : Les clients sont là : envoyer la commande. Les plats partent en cuisine, les boissons au bar, et l’addition se règle à la caisse comme une commande prise à table.

La réservation reste visible dans Commandes, avec sa table. S’il n’y a plus de table libre à l’heure demandée, le site le dit au client et lui propose de changer d’heure ou d’appeler. Une commande déjà réglée en ligne ne repasse pas en caisse : le serveur en est prévenu.

5. La caisse et son journal

L’écran Caisse reçoit chaque table avec tout son détail. Chaque règlement entre dans un journal scellé : rien ne s’y modifie, rien ne s’y efface.

Encaisser une table

À gauche, les tables ouvertes ; celles dont l’addition est demandée viennent en tête.
Touchez la table : chaque ligne, la TVA par taux, le total TTC.
Choisissez le mode : Espèces, Carte bancaire, Chèque ou Titre-restaurant. En espèces, saisissez le montant reçu : la monnaie à rendre s’affiche.
Encaisser : le ticket prend son numéro, la table se libère sur le plan.

Le ticket s’affiche aussitôt — nom et adresse du restaurant, numéro, date, table, serveur, détail, TVA, mode de règlement — avec 🖨️ Imprimer. Les tickets du jour restent sous « Aujourd’hui » : un doigt dessus les rouvre.

Le paiement par carte passe par votre terminal bancaire habituel : la caisse enregistre le mode de règlement, elle ne débite pas la carte.

Corriger une erreur

Un ticket réglé ne se modifie pas. Depuis le ticket, Annuler ce ticket demande un motif et écrit une annulation à la suite du journal ; la table se rouvre, et vous encaissez de nouveau.

Le journal de caisse

Dans 🍽️ Salle et service, la carte « Journal de caisse » :

Chaque écriture porte un numéro continu et une empreinte qui l’enchaîne à la précédente.
Les clôtures du jour, du mois et de l’année se font seules.
🔎 Contrôler l’intégrité vérifie la chaîne d’un bout à l’autre.
📦 Archiver le mois dernier produit un fichier signé. Gardez ces archives hors du serveur : clé USB, disque, messagerie.
📄 Attestation de l’éditeur : le document à faire signer et à conserver.

Avant d’encaisser pour de bon, demandez-nous l’attestation individuelle de l’éditeur : elle se signe des deux côtés, et c’est elle que vous présentez en cas de contrôle. Le journal couvre les règlements de table ; les commandes en ligne à emporter se suivent dans Encaissements.

6. Commandes en ligne et devis

Les commandes passées sur le site — table réservée ou à emporter —, les demandes de devis des groupes et celles que vous saisissez au téléphone. Les commandes prises à table par le serveur ne passent pas ici : elles vivent sur les écrans du service et se règlent à la caisse.

Dans la liste, chaque commande dit comment elle sera servie : 🍽️ Table 5 · 4 couv. pour une table réservée (avec la table attribuée), ou À emporter. Une table réservée se retrouve aussi sur le plan du serveur, le jour venu.

La liste

Rechercher par numéro, nom, e-mail ou téléphone.
Statut : filtre sur un statut.
Filtrer les dates sur la date de réception (le jour J) ou la date de commande, avec Du / Au. Tout effacer remet la liste à zéro.
✅ à côté du numéro : le client a accepté le devis en ligne. La mention « devis » sous le numéro : la commande vient d’une demande de devis.

Les statuts

Nouvelle → Confirmée → En préparation → Prête → En livraison → Livrée → Terminée, ou Annulée.

Vous pouvez choisir n’importe quel statut, dans n’importe quel ordre, depuis la fiche (Changer le statut).
Passer « En préparation » sort les ingrédients du stock (une seule fois) ; « Annulée » les y remet.
Le client n’est pas prévenu automatiquement d’un changement de statut : utilisez ✉️ Envoyer au client. Seules partent d’elles-mêmes les relances automatiques : devis sans réponse et rappel de la veille.

La fiche d’une commande

Réception : date, heure, livraison ou retrait, nombre de personnes, adresse et consignes d’accès.
Client avec Voir sa fiche, et ses besoins particuliers.
📝 Issue de la demande de devis DV-… quand la commande a été préparée depuis une demande, et ✅ Devis accepté en ligne le … par … quand le client l’a accepté.
Articles avec leurs options, puis sous-total, livraison, total TTC, détail de la TVA, règlement prévu, acompte demandé, encaissements reçus et reste à encaisser.
Note interne : le client ne la voit jamais.
Historique : chaque changement, avec sa date et son auteur.

Les boutons de la fiche

✉️ Envoyer au client : un message prérempli que vous pouvez modifier, avec ou sans le lien « Consulter et accepter le devis ». Il part par e-mail, SMS, WhatsApp ou une autre application de votre téléphone, sans service payant. Le lien « envoyer par le site » expédie à la place un e-mail mis en page avec le récapitulatif et le bouton pour accepter le devis.
📄 Devis PDF : un devis « valable 30 jours », avec l’acompte éventuel, une case « Bon pour accord » et l’adresse pour l’accepter en ligne (ou, une fois fait, « Devis accepté en ligne le … par … »). Il s’ouvre par un lien sécurisé, qui ne fonctionne plus si la commande est annulée.
Bon de préparation : la fiche à imprimer pour la cuisine.
🏷️ Étiquettes : les étiquettes des plats de la commande (voir Étiquettes).
💶 Encaisser : noter un paiement reçu (voir Encaissements).
🔗 Lien de paiement (quand Stripe ou PayPal est actif et qu’il reste à régler) : l’adresse de la page où le client paie en ligne l’acompte ou le reste, à copier dans un message. Le même lien est ajouté d’office au message de ✉️ Envoyer au client. Un paiement reçu apparaît dans la fiche (« Payé en ligne le … ») et dans l’historique.

Facture et avoir

🧾 Établir la facture (ou Facturer et envoyer quand tout est payé) donne un numéro définitif F-AAAA-NNNN. Une facture ne se supprime jamais : c’est la loi.
La facture indique si elle est acquittée ou ce qu’il reste à payer.
Annuler une commande déjà facturée demande un motif et émet automatiquement un avoir A-AAAA-NNNN qui annule toute la facture. Ensuite, Noter le remboursement (date, moyen, montant).
Une commande reprise après un avoir reçoit une nouvelle facture ; les anciens documents restent consultables.
Facture électronique : chaque facture et chaque avoir est un PDF Factur-X (norme EN 16931) — lisible comme d’habitude, avec la facture structurée jointe, acceptée par Chorus Pro et les plateformes de la réforme de 2026. Elle a été validée par le validateur du FNFE-MPE.
Client professionnel ou administration : en établissant la facture, cochez « Le client est un professionnel » et indiquez raison sociale, SIRET, n° de TVA, adresse de facturation, n° de bon de commande ou d’engagement et code service (Chorus Pro). Ils sont figés sur la facture et retenus sur la fiche du client. La fenêtre signale ce qui manque (votre SIRET ou votre n° de TVA dans Réglages, le SIRET du client, un client sans e-mail).
La facture indique la nature des opérations (livraison de biens, prestation de services, ou les deux). La TVA y est ventilée taux par taux, et la comptabilité reprend exactement la même.

La facture électronique se dépose ensuite sur votre plateforme de facturation, ou sur Chorus Pro pour une collectivité : le site produit le bon fichier, il ne l’envoie pas à votre place.

Demandes de devis

Le client décrit son événement depuis le bouton Demander un devis de la boutique : type de repas, date, heure, nombre de convives, lieu, retrait ou livraison, prestations souhaitées, budget indicatif et message. Chaque demande reçoit un numéro DV-AAAA-NNNN ; vous êtes prévenu par e-mail, le client reçoit un accusé de réception.

📝 Demandes de devis, en tête de l’écran Commandes (la pastille du menu compte les demandes Nouvelle). Les boutons filtrent par statut : Nouvelle, En cours, Devis envoyé, Acceptée, Refusée / perdue.
Chaque demande montre tout ce que le client a saisi, son téléphone (cliquable) et son e-mail. Changez son statut ou ajoutez une note interne à tout moment.
🧾 Préparer le devis ouvre la saisie d’une commande déjà remplie : client (retrouvé ou créé), date, heure, convives, besoins (le résumé de la demande), statut Nouvelle (à confirmer). Ajoutez les articles, vérifiez, enregistrez. La demande passe En cours et la commande garde le lien vers elle.
Relisez le 📄 Devis PDF, puis ✉️ Envoyer au client : la demande passe Devis envoyé. Vous pouvez aussi cocher, à l’enregistrement, l’envoi immédiat du devis par e-mail.
Le client ouvre le lien, relit le devis, coche « J’ai lu le devis et j’accepte ses conditions », écrit son nom et clique J’accepte le devis. La commande passe Confirmée, la demande Acceptée, et vous recevez un e-mail.

Un client qui préfère signer le PDF « Bon pour accord » le peut toujours : passez alors vous-même la commande à Confirmée. Une demande sans suite se range en Refusée / perdue.

Saisir une commande prise au téléphone

+ Nouvelle commande.
Client : cherchez-le par nom, e-mail ou téléphone, ou créez-le sur place ; choisissez une de ses adresses.
Réception : date, heure, nombre de personnes.
Articles : + Article puis les options ; le prix se recalcule en direct.
Règlement prévu, statut (Confirmée (prise au téléphone) ou Nouvelle (à confirmer)), besoins, note interne, et la case pour envoyer le récapitulatif par e-mail.
Enregistrer la commande.

Ici, c’est vous qui décidez : une commande sous le minimum ou hors zone est acceptée (sans frais de livraison hors zone).

Liste à préparer et étiquettes

En tête de l’écran Commandes, 🏷️ Étiquettes imprime aussi celles de toutes les commandes d’une période (voir Étiquettes).

Choisissez la période (Aujourd’hui, Demain, 7 prochains jours ou des dates) et les statuts à inclure. Cochez au besoin le total à produire article par article, les ingrédients à sortir (calculés d’après les recettes) et les montants. Préparer l’impression donne une liste rangée par client, avec une case à cocher par ligne.

7. Produits et catégories

La liste des articles

Recherche et filtre par catégorie. Les pastilles indiquent l’état : En ligne Masqué Promo, ★ mis en avant, 📷 photo. 🏷️ imprime ses étiquettes, ⧉ duplique un article (la copie naît masquée), ✕ le supprime (les anciennes commandes le gardent). En tête, 🎉 Menus de fête (voir Menus de fête).

La fiche article

Nom, catégorie, description, ingrédients, allergènes. Le bouton ⚠️ Déduire de la recette propose les allergènes lus dans la recette.
Prix TTC, prix promotionnel (0 = pas de promotion), unité (la part, la pièce, la formule…), TVA (0 ; 2,1 ; 5,5 ; 10 ; 20 %).
Quantité minimum et maximum, délai en jours, mots-clés.
Étiquette : la conservation après fabrication, en jours (vide : celle de la recette) et la consigne de conservation (voir Étiquettes).
Disponibilité : en ligne dans la boutique, disponible à la commande, mis en avant sur la vitrine, dates de début et de fin (pour un article de saison).
Photo (après le premier enregistrement) : JPEG, PNG ou WebP, 2 Mo au plus. Elle est retaillée et débarrassée de ses informations cachées (dont la position GPS).

La cuisson

Dans la fiche, cochez Demander la cuisson à la prise de commande pour une viande ou un poisson grillé : le serveur choisira Bleu, Saignant, À point ou Bien cuit à table, le client la choisira sur le site, et elle s’affichera en cuisine. L’article porte alors un 🔥 dans la liste.

Les options

Chaque article peut proposer des options au client : choix unique (ex. accompagnement) ou cases à cocher (ex. version végétarienne), obligatoires ou non. Chaque choix ajoute un supplément en euros ou applique un multiplicateur (× 1,95 pour « 20 personnes » au lieu de 10). Le calcul est toujours refait par le serveur.

Les catégories

Nom, emoji (il illustre les articles sans photo), description et visibilité. Les flèches ↑ ↓ règlent l’ordre de la vitrine. Masquer une catégorie masque ses articles ; on ne supprime qu’une catégorie vide.

8. Menus de fête

Noël, Réveillon, Pâques, fête des mères… Un menu de fête a sa période de commande, sa date limite, ses jours de service et ses quantités. Menu 🎉 Menus de fête (ou le bouton du même nom dans Produits).

Créer un menu

+ Nouveau menu de fête : nom (« Noël 2026 »), symbole, texte du bandeau de la vitrine.
Commandes ouvertes à partir du et date limite de commande : pour ce menu, la date limite remplace le délai habituel.
Jours de retrait ou de livraison, chacun avec ses horaires (+ Un jour). Un jour habituellement fermé, le 25 décembre par exemple, s’ouvre pour le menu.
Articles du menu : cochez-les ; la quantité est le maximum pour toute la fête (vide : sans limite). Elle se compte dans l’unité de l’article : des mignardises vendues par 24 comptent 24 par commande. Le nombre déjà vendu s’affiche en face.
Ces articles ne se commandent que pour cette fête : hors période, ils ne se vendent plus.

Ce que voit le client

Un bandeau en haut de la vitrine pendant la période, annoncé 30 jours avant l’ouverture (« Commandes à partir du … »), et la page du menu (« Voir tout le menu »).
Un badge 🎄 sur les articles ; sur la fiche, les jours proposés, la date limite, « Plus que N » quand il en reste 20 ou moins, puis « Épuisé ».
Un panier qui contient un article de fête ne propose que les jours et horaires de la fête. Sont refusés : une autre date, une commande après la date limite, une quantité au-delà de ce qui reste, et un panier qui mêle deux fêtes.

Une commande saisie par vous (téléphone) n’est jamais bloquée : les dépassements y sont seulement signalés.

9. Étiquettes

Des étiquettes prêtes à coller sur les plats et les barquettes à emporter : dénomination, ingrédients avec les allergènes en gras, allergènes rappelés, date de fabrication, lot, date limite de consommation, conservation, et le nom et l’adresse de la maison.

Imprimer

D’une commande : 🏷️ Étiquettes dans sa fiche.
Des commandes d’une période : 🏷️ Étiquettes en tête de l’écran Commandes (Aujourd’hui, Demain ou des dates).
D’un article seul, en N exemplaires (vitrine, plats du jour) : 🏷️ sur sa ligne dans Produits.
Planche : A4 à 8, 21 ou 4 étiquettes, ou étiqueteuse à rouleau 100 × 60 mm. Commencer à la case n° termine une planche entamée. Une par ligne de commande ou une par pièce. Dans la fenêtre d’impression : marges « aucune », échelle 100 %.

D’où viennent les informations

Ingrédients : ceux de la fiche de l’article, sinon ceux de sa recette, rangés du plus lourd au plus léger quand les unités le permettent.
Date limite : date de fabrication + la conservation réglée dans la fiche article (rubrique Étiquette). Vide : la durée écrite dans la recette (« 24 h », « 2 jours »), sinon 3 jours.
Consigne : celle de l’article, sinon celle de la recette (la plage 0 à +4 °C est ajoutée si elle manque).
Lot : L + la date de fabrication (L260927 pour le 27 septembre 2026). Il sert à la traçabilité ; imprimer les étiquettes d’une commande retient sa date de fabrication.

Une étiquette trop pleine est imprimée en plus petit plutôt que coupée : une liste d’ingrédients ne se tronque pas.

10. Recettes, bibliothèque et liste de courses

La fiche recette

La recette donne (le rendement : 10 parts, 1 plat…), temps, ingrédients (quantité, unité, nom, rayon), étapes, conservation.
Avec la formule Gestion : coût matière ligne par ligne et marge (verte au-dessus de 65 %, orange de 50 à 65 %, rouge en dessous).
Imprimer pour N personnes puis 🖨️ Fiche : les quantités sont recalculées.
Les allergènes sont déduits des ingrédients ; relisez-les toujours.

Pour aller plus vite

📖 Bibliothèque : des recettes toutes faites à copier dans votre carnet ou sur un article, en les adaptant au nombre de personnes.
📋 Coller une recette : collez un texte, la recette est découpée automatiquement ; relisez avant d’enregistrer.
+ Recette du carnet : une recette sans article en vente.

La liste de courses

Choisissez la période et les statuts : les ingrédients des commandes sont additionnés d’après les recettes, rangés par fournisseur ou par rayon, avec une marge de sécurité de 0 à 20 %. Pour les ingrédients suivis en stock, la liste indique ce qui est en stock et ce qu’il reste à acheter.

11. Fournisseurs

+ Fournisseur : nom, contact, téléphone, e-mail, jours de passage ou de livraison, notes.
La fiche montre ce qu’il vous fournit et, avec la formule Gestion, ses factures, vos achats de l’année et le reste à payer.
Qui fournit quoi : tous les ingrédients de vos recettes, rangés par rayon. Attribuez un fournisseur à chacun, ou à tout un rayon d’un coup, puis Enregistrer les attributions. La liste de courses s’en sert pour ranger les achats.

12. Stock (formule Gestion)

Le tableau

Valeur du stock au prix moyen, à réapprovisionner, commandes à venir, factures saisies.
Pour chaque ingrédient : en stock, besoin des 7 prochains jours, seuil d’alerte, prix moyen HT, fournisseur.
± pour une perte, une autre sortie ou une entrée sans facture ; ✏️ pour l’unité, le seuil, le rayon, ou Ne plus suivre.

Ce qui se fait tout seul

Le stock baisse quand une commande passe En préparation et remonte si elle est annulée. Seuls les ingrédients suivis bougent.

Entrer une facture de marchandises

📷 Lire une facture : photo, fichier (photo ou PDF) ou 📱 Avec mon téléphone (un code QR valable 15 minutes).
La lecture automatique par l’IA relève les lignes (voir crédit IA).
Écran Relire la facture : chaque ligne est mise en face d’un ingrédient. Corrigez, ignorez une ligne ou créez un nouvel ingrédient.
Entrer en stock. Rien n’entre sans votre validation, et les correspondances sont retenues : la prochaine facture du même fournisseur se remplit toute seule.

Ce n’était pas de la marchandise ? Ce n’est pas de la marchandise… la range dans les dépenses.

Réapprovisionner

📋 Voir la liste : quantité conseillée = besoin des 7 jours + seuil − stock, regroupée par fournisseur, avec un bon de commande prêt à partir par e-mail, SMS ou WhatsApp, ou à imprimer.

L’inventaire

📋 Inventaire : imprimez la feuille de comptage, saisissez les quantités comptées, Valider l’inventaire. Chaque écart devient un mouvement de stock.

13. Hygiène (HACCP) et traçabilité

Menu 🌡️ Hygiène (HACCP) : le registre que demande un contrôle sanitaire, tenu sur la tablette de la cuisine. Rôles Patron, Gestion et Préparation.

Températures du jour

Chaque frigo, chambre froide ou congélateur suivi, avec sa plage. Tapez la température lue et Noter : un relevé le matin et un le soir. La pastille du menu compte les équipements pas encore relevés aujourd’hui.
Hors de la plage, l’enregistrement demande l’action corrective (porte refermée, produits transférés, dépanneur appelé…) : c’est elle que regarde un contrôle.
+ Frigo, chambre froide ou congélateur : un clic sur un modèle (Réfrigérateur, Chambre froide, Congélateur, Vitrine réfrigérée, Cellule de refroidissement, Maintien au chaud) remplit le nom, le type et la plage. ✏️ à côté d’un équipement le modifie, ou le retire (son historique reste). ⚙️ Équipements les liste tous.

Enregistrer

📦 Réception de marchandises : fournisseur, produit, ingrédient des recettes qu’il fournit (proposé tout seul), catégorie (frais, surgelé, épicerie), température, n° de lot, DLC, emballage intact, ou marchandise refusée.
❄️ Refroidissement : produit, heure et température au début puis à la fin. Conforme sous +10 °C en moins de 2 heures.
🥡 Plat témoin : le plat prélevé et le service concerné ; il est gardé 5 jours, la date de fin s’affiche.
🧽 Nettoyage : zone ou matériel, produit utilisé.
Un contrôle se saisit au plus 7 jours après coup. Le registre ne s’efface pas : seul le patron peut retirer une saisie erronée, et le retrait est noté au journal.

Lots en cuisine et traçabilité

🏷️ Lots en cuisine : les lots reçus, avec Entamé et Terminé. Notés, ils rendent la traçabilité certaine ; sinon elle est présumée d’après la réception et la DLC (pour un rappel, mieux vaut ratisser large).
🔎 Traçabilité, dans les deux sens :
— un lot fournisseur ou un produit reçu (« MV-7730 », « saumon ») → les commandes servies avec, les clients, leur téléphone et les plats concernés : la liste à suivre en cas de rappel ;
— un n° de commande ou un lot de fabrication imprimé sur les étiquettes (« L260927 ») → les lots de matières premières utilisés.
🖨️ imprime le résultat. Le lien lot → plat se fait par l’ingrédient des recettes : choisissez-le à la réception quand le nom du produit ne lui ressemble pas.

Le registre à imprimer

🖨️ Registre à imprimer : la période et les contrôles voulus (températures, réceptions, refroidissements, plats témoins, nettoyage). Les lignes hors limites ressortent, avec leur action corrective. C’est le document à présenter lors d’un contrôle sanitaire.

14. Encaissements

Le livre des recettes : tout l’argent reçu, mois par mois.

+ Encaissement (ou 💶 Encaisser depuis une commande) : date, montant TTC, mode (espèces, chèque, virement, carte, autre), client, nature (commande, acompte, vente au comptoir…).
Chaque mois : total encaissé et répartition par mode de règlement.
Reste à encaisser : les commandes pas encore réglées, avec un bouton Encaisser par ligne.
Export pour le comptable : un fichier CSV sur la période choisie.
Un encaissement supprimé laisse une trace au journal, et son numéro n’est jamais réutilisé. Un remboursement (après un avoir) s’inscrit en négatif.

L’acompte versé par un client se note ici, comme un encaissement de la commande : le reste à encaisser se met à jour. Payé en ligne (carte ou PayPal), il s’inscrit tout seul, mode « Carte bancaire (en ligne) » ou « PayPal » : rien à saisir.

15. Dépenses (formule Gestion)

📷 Lire une facture (photo, fichier ou téléphone) ou + Saisir à la main.
Vue par mois ou par année : total HT, charges, marchandises, TVA sur achats, reste à payer, et répartition par catégorie (un clic filtre la liste).
La fiche : fournisseur, catégorie, numéro de facture, date, HT / TVA / TTC (la TVA se calcule si vous donnez HT et TTC), période facturée, échéance, mode de paiement, déjà payée, justificatif.
Un fournisseur inconnu est proposé à l’ajout dans vos fournisseurs. Une facture en double (même fournisseur, même numéro) est refusée, sauf si vous confirmez.
Une facture de marchandises peut entrer en stock d’un clic.
⬇ Export comptable en CSV.

16. Comptabilité (formule Gestion)

Période : mois, trimestre ou année, sur 24 mois.
Chiffre d’affaires HT, marge brute, résultat simplifié, TVA nette à payer (ou crédit de TVA).
Compte de résultat simplifié : ventes, moins marchandises, moins charges par catégorie, moins salaires et charges tirés des bulletins importés. Seules les commandes réalisées (prête, en livraison, livrée, terminée) comptent.
Déclaration de TVA : les montants à reporter dans les cases de la CA3, à faire valider par votre comptable. La TVA collectée est celle de vos factures, au centime.
🖨️ Rapport complet (PDF) et ⬇ Export CSV.

Le lien pour le comptable

Le patron crée un lien (+ Créer un lien, pour 3 mois, 1 an ou 2 ans) et l’envoie à son comptable. Celui-ci consulte le rapport, télécharge le CSV et toutes les pièces justificatives en ZIP, sans compte ni mot de passe, et sans pouvoir rien modifier. Vous voyez ses visites, et Révoquer coupe l’accès.

17. Personnel et paie (formule Gestion)

Le site prépare la paie, il ne la calcule pas : les bulletins et la DSN restent faits par votre comptable, votre prestataire de paie ou le service gratuit TESE de l’URSSAF.

Chaque mois

Pour chaque salarié, ✏️ Saisir : heures normales, heures supplémentaires à +25 % et +50 %, heures de nuit, dimanches et fériés, repas pris sur place, absences (congés, maladie, accident, récupération, formation…), primes, acompte versé, note pour le comptable.
⏱ Saisir les heures jour par jour : un calendrier du mois. Les totaux se remplissent seuls : par semaine, 35 h normales, les 8 suivantes à +25 %, au-delà à +50 %. Ils restent modifiables.
🖨️ État à envoyer ou ⬇ CSV au comptable, puis ✓ Marquer comme transmis.
Au retour des bulletins, 📷 Importer un bulletin : la lecture relève brut, cotisations, net et coût employeur. Relisez, enregistrez : ils entrent dans la comptabilité.

Les salariés

+ Salarié : nom, poste, contrat (CDI, CDD, extra, saisonnier, apprentissage, stage), dates d’entrée et de sortie, heures mensuelles du contrat (151,67 = 35 h par semaine), taux horaire. Aucun numéro de sécurité sociale ni RIB n’est demandé.

18. Clients

Un compte client est créé automatiquement à la première commande en ligne.
La fiche : coordonnées, adresses, commandes (un clic les ouvre), note interne invisible pour le client, et Désactiver ce compte (ferme ses sessions).
Carte des clients : vos clients placés sur une carte, en pastilles proportionnelles au nombre de commandes (il faut avoir placé la maison dans Réglages).
Export CSV : coordonnées, nombre de commandes, total dépensé, panier moyen, dernière commande.

19. Paiement et acompte

L’acompte à la commande

Paiement › carte 🔖 Acompte à la commande.
Calcul : en pourcentage du total (ex. 30 %) ou montant fixe en euros.
À partir d’une commande de : facultatif (ex. 300 €). Vide = toutes les commandes.
Cochez Demander un acompte, puis Enregistrer.

L’acompte est calculé et figé au moment de la commande. Le client le lit dans le panier (« Acompte pour réserver » et « Solde le jour de la prestation »), dans l’e-mail de confirmation, sur le devis et dans son espace. Vous le voyez dans la fiche commande. Payé en ligne, il s’inscrit tout seul dans Encaissements ; reçu autrement, notez-le vous-même.

Les moyens de paiement

Sur place, virement (titulaire, banque, IBAN, BIC) et chèque (ordre, adresse, nombre de jours pendant lesquels la commande est gardée).
Quand le client choisit un règlement par virement ou par chèque, il reçoit vos coordonnées, avec son numéro de commande comme référence, sur la page de remerciement et dans l’e-mail de confirmation. Le devis et la facture non acquittée les reprennent dans un encadré « Pour régler ».
Stripe (carte bancaire) et PayPal : le paiement en ligne. Vos clés sont enregistrées de façon masquée et vérifiées par Tester ; un 📖 mode d’emploi explique où les trouver. L’argent arrive sur votre compte Stripe ou PayPal, jamais sur celui de la plateforme.

La liste des modes de règlement hors ligne que voit le client se règle dans Réglages › Règlement et réseaux : pour que vos coordonnées lui soient envoyées, écrivez-y un mode contenant le mot « virement » ou « chèque » (par exemple « Virement bancaire »). Stripe et PayPal n’ont pas à y figurer : ils s’ajoutent d’eux-mêmes dès qu’ils sont actifs.

Brancher la carte bancaire (Stripe)

Créez votre compte sur dashboard.stripe.com et renseignez votre entreprise (Stripe l’exige avant les paiements réels).
Développeurs › Clés API : copiez la clé secrète (sk_live_…).
Développeurs › Webhooks : ajoutez une destination avec l’adresse du webhook affichée dans Paiement (bouton 📋 Copier) — elle ressemble à https://web-android.fr/restaurant/api/stripe-webhook.php?t=votre-maison — et cochez l’événement checkout.session.completed (plus checkout.session.async_payment_succeeded si vous acceptez des moyens de paiement différés).
Copiez le secret de signature du webhook (whsec_…).
Collez la clé secrète et le secret dans Paiement, cochez Proposer le paiement par carte en ligne, Enregistrer, puis Tester.

Le webhook, c’est Stripe qui prévient votre boutique qu’un paiement a abouti, même si le client ferme sa fenêtre avant de revenir. Sans son secret, un paiement n’est inscrit que si le client revient sur le site. Pour essayer sans argent : clés sk_test_… et webhook du mode Test, carte 4242 4242 4242 4242 ; chaque mode (test et réel) a son propre secret whsec_.

Brancher PayPal

Sur developer.paypal.com, avec un compte PayPal professionnel : Apps & Credentials, onglet Live, Create App.
Recopiez le Client ID et le Secret dans Paiement, environnement « Réel », cochez Proposer PayPal en ligne, Enregistrer, puis Tester.

Aucun webhook pour PayPal : le paiement est vérifié (montant, devise, commande) et inscrit quand le client revient sur le site après avoir payé.

Ce que voit le client

À la commande, un choix Payer en ligne maintenant ou Régler autrement. En ligne, sa commande est enregistrée, puis il arrive sur la page de paiement.
La page de paiement montre le total, ce qui est déjà réglé et ce qui reste. Si un acompte est demandé et pas encore payé, il choisit Payer l’acompte ou Payer la totalité, puis 💳 Payer par carte ou 🅿️ Payer avec PayPal. Il paie sur la page sécurisée de Stripe ou de PayPal : ses coordonnées bancaires ne passent jamais par votre site.
S’il abandonne, la commande reste enregistrée : le lien Payer en ligne figure dans son e-mail de confirmation, dans son espace client, sur la page d’acceptation du devis et dans les messages que vous lui envoyez, tant qu’il reste quelque chose à régler.
Le montant est toujours recalculé par le site d’après la commande et vos encaissements : le client ne peut pas le modifier.

Ce que vous voyez

Chaque paiement reçu s’inscrit tout seul, une seule fois, dans Encaissements (mode « Carte bancaire (en ligne) » ou « PayPal ») : le reste à encaisser, le statut de paiement de la commande et la facture (acquittée ou non) suivent.
Un e-mail vous prévient ; le client reçoit un reçu. L’historique de la commande note « Paiement en ligne reçu : … € (acompte ou solde) ».
Un remboursement se fait depuis votre tableau de bord Stripe ou PayPal ; notez-le ensuite dans Encaissements, en négatif.

Dans la démonstration, le paiement en ligne est simulé : les boutons sont visibles, mais aucune page de paiement ne s’ouvre et rien n’est débité.

20. Réglages

Identité : nom de la maison, accroche, présentation, logo, bannière de la vitrine, et l’interrupteur Le site public est ouvert.
Coordonnées : adresse, téléphone, e-mail (les avis de nouvelle commande y arrivent), SIRET, numéro de TVA.
Couleurs : principale, secondaire, fond. Elles habillent la boutique et l’administration.
Horaires : des créneaux par jour (+ créneau). Un jour sans créneau est fermé.
Livraison et retrait : livraison / à emporter et table réservée, délai minimum en heures, minimum de commande, TVA sur la livraison, et les zones (libellé, codes postaux, frais, minimum).
📍 Communes autour de vous : placez la maison (position GPS ou adresse), choisissez un rayon (10 à 100 km), cochez les communes par tranche de distance : les zones et leurs frais se créent tout seuls.
Capacité par jour (dans Livraison et retrait) : le nombre de commandes et/ou de personnes que la cuisine peut servir en une journée (0 = sans limite). Une fois atteint, le jour s’affiche « complet » dans la boutique et ne se choisit plus. Avec un plafond de personnes, le nombre de personnes devient obligatoire à la commande. Une commande saisie par vous passe toujours, avec un avertissement.
Fermetures : jours fermés de la semaine et dates bloquées (congés, jours complets).
Relances automatiques (actives d’office), par e-mail, une seule fois chacune, notées dans l’historique de la commande :
— un devis resté sans réponse est relancé au bout de 3 jours (réglable), puis une dernière fois vers le 25ᵉ jour, avant la fin des 30 jours de validité ; jamais si la date est à moins de deux jours ;
— le rappel de la veille (heure, adresse, contenu) part à partir de 9 h, sauf pour une commande passée moins de 12 h avant.
Règlement et réseaux : les moyens de paiement acceptés, tels que le client les voit ; vos réseaux sociaux ; le message de l’encart « Devis ».
Textes légaux : conditions générales de vente et politique de confidentialité.

N’oubliez pas Enregistrer les réglages en bas de page.

21. Équipe et journal

Équipe

+ Ajouter quelqu’un : nom, e-mail, rôle. Un mot de passe est généré et affiché une seule fois : notez-le et transmettez-le vous-même (il n’est jamais envoyé par e-mail).
Mot de passe en génère un nouveau (pour un oubli), Désactiver coupe l’accès sans rien effacer.
Mon mot de passe : 10 caractères au moins ; le changer ferme vos autres sessions.
On ne peut ni se désactiver soi-même, ni retirer le dernier patron.

Journal

Les 400 derniers événements : commandes reçues et gestes d’administration, avec leur auteur. Utile pour savoir qui a fait quoi.

22. Abonnement et crédit IA

Mon abonnement

Votre situation : essai et jours restants, ou formule en cours.
Choisir ma formule : pour l’instant, l’abonnement se prend à l’année, par virement (2 mois offerts). Le paiement mensuel par carte sera proposé dès qu’il sera ouvert.

Formule	Prix HT / mois	Articles	Comptes d’équipe	Ce qu’elle contient
Essai gratuit	0 €, 30 jours	25	2	Pour essayer : tout, formule Gestion comprise : service en salle, caisse, commandes et devis sans limite, sans carte bancaire.
Comptoir	59 €	80	3	Le bar, la petite salle : le service en salle (serveur, cuisine, bar, caisse), le site avec la table réservée et les commandes à emporter, les devis ; assistance par e-mail. Sans statistiques détaillées ni exports CSV.
Salle	109 €	sans limite	8	Le plus demandé : tout Comptoir, articles sans limite, statistiques et exports, nom de domaine à votre nom.
Gestion	189 €	sans limite	12	La maison bien tenue : tout Salle, plus le stock et les factures lues par l’IA, les dépenses, la comptabilité et la TVA, le personnel et la paie, le lien comptable.
Maison	299 €	sans limite	sans limite	Les grandes équipes : tout Gestion, des comptes d’équipe sans limite et l’assistance prioritaire.

À l’année, vous payez 10 mois pour 12 (2 mois offerts). Les prix du tableau sont donnés par mois pour comparer : réglés à l’année, ils font 590 €, 1 090 €, 1 890 € et 2 990 € HT.
Formule Maison : c’est la formule Gestion sans plafond de comptes d’équipe (cuisine, salle, extras, comptable…), avec une assistance prioritaire : vos demandes passent en premier. Elle concerne un seul restaurant : chaque restaurant a sa propre administration et son propre abonnement.
Plafonds : quand la carte a atteint le nombre d’articles de la formule, l’ajout ou la copie d’un article est refusé ; de même pour un nouveau compte d’équipe ou la réactivation d’un compte. Un message l’explique : retirez un article, désactivez un compte, ou passez à une formule plus large. Rien n’est effacé.
Formule Comptoir : le tableau de bord garde ses quatre chiffres (chiffre d’affaires, commandes, clients, à préparer), mais le graphique du chiffre d’affaires, les articles les plus vendus, le chiffre d’affaires par catégorie et les boutons Export CSV sont réservés à la formule Salle et au-delà. Un encadré 📈 🔒 l’explique sur le tableau de bord.
Sans la formule Gestion, les menus Stock, Dépenses, Comptabilité et Personnel portent un 🔒 : ils expliquent ce qu’ils contiennent et comment en profiter.

Nom de domaine : garder l’adresse actuelle, en choisir un nouveau (Vérifier sa disponibilité) ou utiliser le vôtre.
Règlement par virement : le RIB et la référence s’affichent, et la formule est activée dès réception du virement.

Le crédit IA

La lecture automatique des factures et des bulletins coûte 0,20 € HT par lecture réussie (rien n’est débité si elle échoue). 2 € sont offerts à l’ouverture. Le solde s’affiche en permanence en haut de l’écran (🤖 Crédit IA) et dans Stock, avec l’historique. Le patron recharge 10, 25 ou 50 € HT d’un clic sur ce bouton, puis choisit : 💳 Payer par carte (page sécurisée Stripe, facture par e-mail, crédit ajouté en quelques secondes — rechargez la page si le montant n’a pas encore changé) ou 🏦 Payer par virement : le montant TTC, les coordonnées bancaires et une référence à indiquer s’affichent aussitôt et arrivent aussi par e-mail ; le crédit est ajouté dès réception du virement (en général 1 à 3 jours ouvrés). Tant qu’il n’est pas arrivé, la fenêtre de recharge le rappelle (« ⏳ Virement attendu »). Le crédit n’expire pas. Sans crédit, la saisie à la main reste possible.

23. Votre site côté client

Ce que voit le client

L’accueil : le bandeau des menus de fête ouverts, la carte par catégorie, vos coups de cœur, les promotions, la présentation de la maison, un encart pour les repas de groupe (votre message des Réglages, le bouton Demander un devis en ligne et vos coordonnées), les avis, les horaires et les zones de livraison.
La carte : recherche, catégorie, prix, disponible, en promotion, et tri.
La fiche article : photos, options, prix et total en direct, composition, allergènes, délais.

Comment il commande

Il remplit son panier et choisit Réserver une table ou À emporter. Pour une table, il indique le nombre de couverts : une table du plan lui est gardée à son heure. Pour un plat grillé, il choisit la cuisson. La livraison n’apparaît que si vous l’avez ouverte dans les Réglages.
Il choisit la date et l’heure : seuls vos créneaux ouverts sont proposés, en respectant le délai minimum, les jours fermés, les dates bloquées et la capacité par jour (un jour plein s’affiche « complet »). Avec un article d’un menu de fête, seuls les jours de la fête sont proposés.
Il donne son adresse, ses coordonnées, ses besoins particuliers et son mode de règlement : Payer en ligne maintenant (carte ou PayPal, si vous les avez branchés dans Paiement) ou l’un de vos moyens hors ligne.
Valider ma commande : il reçoit un e-mail de confirmation, et vous un avis de nouvelle commande. La commande arrive en Nouvelle.
S’il a choisi de payer en ligne, il passe aussitôt sur la page de paiement : l’acompte ou la totalité, par carte ou PayPal. Le paiement reçu s’inscrit dans vos Encaissements et il reçoit un reçu.

Comment il demande un devis

Bouton Demander un devis : il décrit son repas (type, date, convives, lieu, souhaits, budget, message) et laisse ses coordonnées, déjà remplies s’il est connecté à son espace.
Il reçoit un accusé de réception ; vous, un avis de demande (voir Commandes › Demandes de devis).
Quand vous lui envoyez le devis, son lien ouvre la page Consulter et accepter le devis : récapitulatif, total TTC, acompte éventuel, le PDF à télécharger et le bouton J’accepte le devis. Une fois accepté, la page indique « Devis accepté le … » et, si le paiement en ligne est actif, propose 💳 Payer l’acompte en ligne.

Les e-mails qu’il reçoit tout seuls

La confirmation de commande, l’accusé de sa demande de devis, la relance d’un devis resté sans réponse, le rappel de la veille, le reçu d’un paiement en ligne et l’invitation à donner son avis (voir Réglages › Relances et Avis).

Son espace client

Ses commandes et leur avancement (reçue, confirmée, en cuisine, prête, livrée), le bouton 💳 Payer en ligne tant qu’il reste à régler (paiement en ligne actif), le bouton Recommander, son profil, ses adresses, et ses données (téléchargement ou suppression, conformément au RGPD).

Son avis

Après la prestation, il peut donner son avis : note de 1 à 5 étoiles, titre, texte. Par le lien personnel reçu par e-mail (invitation), son avis porte la mention Client vérifié ; par le bouton Donner mon avis de l’accueil, il confirme d’abord son adresse e-mail et l’avis reste « non vérifié ». Dans les deux cas, rien ne paraît avant votre relecture.

24. Avis clients

Les avis s’affichent sur l’accueil de la boutique (« Ce qu’en disent nos clients »), du plus récent au plus ancien, avec la note moyenne. Aucun ne paraît sans votre accord : c’est la modération.

Recevoir des avis

Invitation : dans le détail d’une commande Livrée ou Terminée dont le client a donné son e-mail, ⭐ Inviter à donner un avis lui envoie un lien personnel, valable 30 jours et pour un seul avis. Son avis sera vérifié. Une invitation par commande ; le détail indique si elle est partie, et si l’avis est arrivé.
Invitation automatique (réglage de la rubrique Avis, activé d’office) : l’e-mail part tout seul quand la commande passe à Terminée, une seule fois.
Formulaire libre : le bouton Donner mon avis de l’accueil. L’auteur confirme par un lien reçu par e-mail (48 heures) ; son avis est « non vérifié ». Un avis jamais confirmé s’efface au bout de 7 jours.

Modérer

Menu 🌟 Avis : la pastille compte les avis à modérer, chacun vous est aussi signalé par e-mail et dans le journal. En tête, la note moyenne et le nombre d’avis par état ; les boutons filtrent la liste.
✓ Publier : l’avis paraît sur le site. Refuser : choisissez un motif (propos injurieux, données personnelles, publicité, hors sujet, sans lien avec une commande, doublon) ; l’auteur en est prévenu par e-mail, sauf si vous décochez la case.
💬 Répondre publiquement : votre réponse s’affiche sous l’avis (800 caractères au plus). Elle se modifie ou se retire à tout moment.
Supprimer n’existe que pour un avis refusé ou jamais confirmé. Un avis publié ne se supprime pas : on le refuse, avec un motif. Un avis négatif mais correct doit rester publié : ne garder que les bons est une pratique commerciale trompeuse.
Relisez dans les 30 jours : c’est le délai annoncé aux clients par la mention affichée sous les avis.

Réglages

Afficher les avis sur le site (décoché : la section et le formulaire disparaissent, les invitations s’arrêtent) et Inviter automatiquement quand la commande passe à Terminée. Seul le patron les change ; les rôles Patron et Gestion modèrent, la Comptabilité consulte.

25. Une journée type

Avant le service : allumez les tablettes de la cuisine et du bar, touchez 🔔 Activer la sonnerie sur chacune ; ouvrez la caisse ; chaque serveur ouvre son écran et vérifie son prénom.
Les réservations : sur le plan, les tables réservées portent leur heure 🕗. Dans Commandes, confirmez les commandes Nouvelle et préparez celles à emporter.
L’hygiène : relevé des températures du matin (🌡️ Hygiène), réceptions des fournisseurs avec leurs lots.
Pendant le service : commande à table, « prêt » en cuisine et au bar, « servi », addition, caisse. Rien d’autre à faire : les écrans se parlent.
Après le service : la recette du jour se lit dans Salle et service, par mode de règlement. La clôture du jour se fait seule. Second relevé de températures et nettoyage.
En fin de semaine : 🛒 Liste de courses, photos des factures fournisseurs, heures du personnel, réponses aux demandes de devis des groupes.
En fin de mois : 📦 Archiver le mois dernier et ranger l’archive hors du serveur ; éléments de paie, lien comptable ou export CSV, TVA dans Comptabilité.

26. Lexique

Acceptation en ligne: Le client accepte le devis depuis le lien reçu (page « Consulter et accepter le devis ») : case à cocher, nom saisi, date et heure gardées. La commande passe « Confirmée » ; le PDF l’indique.
Acompte: Somme versée à la commande pour réserver la date ; elle vient en déduction du total. Se règle dans Paiement ; payée en ligne, elle s’inscrit toute seule dans Encaissements, sinon elle s’y note.
Allergènes: Les 14 substances à déclarer obligatoirement (gluten, lait, œufs, fruits à coque…). Proposés d’après les ingrédients de la recette, à relire.
Avis vérifié: Avis déposé par un client que vous avez invité après sa commande (lien personnel reçu par e-mail). Il porte la mention « Client vérifié » ; les avis du formulaire libre sont « non vérifiés ».
Avoir: Document qui annule une facture (numéro A-AAAA-NNNN). Émis automatiquement quand on annule une commande facturée.
Bibliothèque: Recettes toutes faites à copier dans votre carnet.
Bon de livraison: Page imprimée par commande pour la livraison : articles et matériel avec leurs cases « Chargé » et « Livré », températures, observations et signatures.
Bon de préparation: La fiche d’une commande imprimée pour la cuisine.
Bon: Ce qu’un serveur envoie en une fois vers la cuisine ou le bar : une table, ses lignes, l’heure.
CA3: Le formulaire de déclaration de TVA. La comptabilité indique quoi mettre dans ses cases.
Capacité par jour: Nombre de commandes ou de personnes que la cuisine peut servir en une journée. Atteinte, la date se ferme dans la boutique.
Chiffre d’affaires (CA): Le total de vos ventes. HT dans la comptabilité, TTC sur le tableau de bord ; les commandes annulées n’y entrent pas.
Chorus Pro: La plateforme de l’État où déposer les factures adressées aux administrations et collectivités ; elle accepte le Factur-X.
Coefficient: Prix de vente divisé par le coût matière. Un coefficient de 3 signifie que le plat se vend trois fois ce que coûtent ses ingrédients.
Coup de cœur: Article mis en avant sur l’accueil de la boutique.
Coût matière: Ce que coûtent les ingrédients d’une recette, d’après les prix moyens de vos achats.
Crédit IA: Solde prépayé qui paie la lecture automatique des factures et bulletins (0,20 € HT par lecture réussie).
CSV: Fichier de tableau qui s’ouvre dans Excel ou LibreOffice ; c’est le format que demandent les comptables.
Cuisson: Bleu, Saignant, À point, Bien cuit : demandée pour les articles cochés « Demander la cuisson ».
Date bloquée: Un jour où la boutique refuse les commandes (congés, jour complet).
Délai: Nombre de jours à l’avance pour commander un article. Le délai minimum (en heures) des Réglages vaut pour toute la boutique.
Demande de devis: Événement décrit par un client depuis la boutique (numéro DV-AAAA-NNNN). Elle se traite dans Commandes › Demandes de devis : nouvelle, en cours, devis envoyé, acceptée, refusée / perdue.
Devis: Proposition chiffrée en PDF tirée d’une commande, valable 30 jours, avec une case « Bon pour accord » ; le client peut aussi l’accepter en ligne.
DLC: Date limite de consommation, imprimée sur les étiquettes : date de fabrication + la conservation de l’article.
DSN: Déclaration sociale nominative : la déclaration mensuelle des salaires, faite par votre comptable, votre prestataire de paie ou TESE.
Écran du service: Serveur, Cuisine, Bar ou Caisse : une page ouverte par un lien, sans compte, depuis Salle et service.
Encaissement: Un paiement reçu, inscrit au livre des recettes.
Équipement (froid): Frigo, chambre froide, congélateur, vitrine ou maintien au chaud suivi dans le registre d’hygiène, avec sa plage de température.
Étiquette: Ce qui se colle sur un plat vendu emballé : ingrédients, allergènes en gras, fabrication, lot, DLC, conservation, adresse.
Factur-X: Facture PDF qui contient aussi la facture en données structurées (XML, norme EN 16931) : le format de la facture électronique en France.
Facture: Document définitif (numéro F-AAAA-NNNN) qui ne se supprime jamais. « Acquittée » quand tout est payé.
HACCP: La méthode de maîtrise de l’hygiène en cuisine : températures, réceptions, refroidissements, plats témoins, nettoyage, traçabilité.
Heures supplémentaires: Au-delà de 35 h par semaine : les 8 premières à +25 %, les suivantes à +50 %.
HT / TTC: Hors taxes / toutes taxes comprises. TTC = HT + TVA. Les clients voient les prix TTC.
Ingrédient suivi: Ingrédient dont le stock est tenu à jour automatiquement. Les autres (sel, poivre…) sont ignorés.
Inventaire: Comptage réel du stock ; les écarts avec le stock théorique deviennent des mouvements.
Journal de caisse: La suite scellée de tous les règlements de table, de leurs annulations et des clôtures. Rien ne s’y modifie.
Journal: La trace des événements de l’administration, avec leur auteur.
Lien comptable: Accès en lecture seule, sans mot de passe, donné à votre comptable pour une durée choisie ; révocable à tout moment.
Livre des recettes: La liste chronologique de l’argent encaissé (rubrique Encaissements).
Lot: Numéro qui identifie une livraison de matière première (lot fournisseur) ou une fabrication (L + date, sur les étiquettes).
Marge brute: Ventes moins achats de marchandises. En pourcentage, la part du prix qui reste une fois les ingrédients payés.
Menu de fête: Sélection d’articles à commander pour une fête : période, date limite, jours de retrait propres et quantités limitées.
Minimum de commande: Montant en dessous duquel la boutique refuse la commande. Il peut varier selon la zone de livraison.
Modération: Relecture d’un avis avant sa publication : on le publie, ou on le refuse avec un motif. Un avis publié ne se supprime pas.
Mouvement de stock: Toute entrée ou sortie : facture, commande, annulation, inventaire, perte, correction.
Multiplicateur: Option qui multiplie le prix de l’article (× 1,95 pour 20 personnes au lieu de 10).
Option: Choix proposé au client sur un article : choix unique ou cases à cocher, avec supplément ou multiplicateur.
Paiement en ligne: Règlement par carte bancaire (Stripe) ou PayPal sur une page sécurisée, depuis la commande ou le lien « Payer en ligne ». L’argent va sur votre compte ; le paiement s’inscrit tout seul dans Encaissements.
Panier moyen: Chiffre d’affaires divisé par le nombre de commandes.
Plat témoin: Échantillon de chaque plat servi, gardé 5 jours au froid pour être analysé en cas d’intoxication.
Poste: Cuisine ou bar : l’endroit où part une catégorie de la carte.
Prix moyen pondéré: Prix d’un ingrédient calculé sur tous vos achats, en tenant compte des quantités.
Rayon: Famille d’ingrédients (boucherie, crèmerie, épicerie…) qui range la liste de courses.
Relance automatique: E-mail envoyé tout seul au client : devis resté sans réponse, rappel de la veille.
Rendement: Ce que donne une recette (10 parts, 1 plat, 24 pièces).
Reste à encaisser: Ce qu’un client doit encore sur une commande : total moins encaissements.
Résultat simplifié: Chiffre d’affaires HT moins marchandises, charges et salaires. Une estimation, pas un bilan comptable.
Rôle: Ensemble de droits d’un membre de l’équipe : Patron, Gestion, Préparation, Comptabilité.
Seuil d’alerte: Quantité en dessous de laquelle un ingrédient passe « à réapprovisionner ».
Solde: Ce qui reste à payer après l’acompte, en général le jour de la prestation.
Statut: L’étape d’une commande : nouvelle, confirmée, en préparation, prête, en livraison, livrée, terminée ou annulée.
Table réservée: Commande passée sur le site pour être servie sur place : une table du plan est gardée deux heures.
TESE: Titre emploi service entreprise : service gratuit de l’URSSAF qui fait les bulletins et déclarations des entreprises de moins de 20 salariés.
Ticket: L’addition d’une table. Ouvert à la première commande, numéroté et scellé au règlement.
Traçabilité: Retrouver, d’un lot reçu, les commandes et clients servis avec — ou, d’une commande, les lots utilisés.
TVA collectée / déductible: La TVA encaissée sur vos ventes / celle payée sur vos achats. Vous reversez la différence (TVA nette).
Unité: Ce que désigne le prix : la part, la pièce, la formule, l’heure…
Variables de paie: Les éléments du mois transmis au comptable : heures, absences, primes, repas, acomptes.
Vitrine: La page d’accueil publique de votre boutique.
Webhook: Adresse de votre boutique que Stripe appelle pour annoncer qu’un paiement a abouti. Elle se colle dans Stripe (Développeurs › Webhooks) ; son secret whsec_… prouve que l’appel vient bien de Stripe.
Zone de livraison: Groupe de codes postaux avec ses frais et son minimum de commande.